出差报销流程和报销制度
1、以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。
2、法律主观：职工出差后申请报销的流程如下： 出差回公司后填写费用报销单，写明出差时间、出差费用等； 提交发票； 由部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销。
3、法律依据：《中央和国家机关差旅费管理办法》第二十二条出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在单位承担，不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。
出差管理制度哪个部门制定
1、员工出差管理办法范本 第一章总则 第1条为规范公司员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。第2条本制度适用于集团公司、区域公司和子公司全体员工。
2、根据《机关单位差旅费管理办法》的规定，差旅费的费用标准应当参照当地物价水平和差旅区域的实际情况，且在一定范围内浮动。
3、公司出差管理制度 总则 1为了保证出差人员工作和生活需要，本着勤俭节约的精神，结合公司具体情况，特制定本制度。2公司对因公外出人员，实行定任务、定人员、定地点、定时间、定费用标准的制度。
公司费用报销管理制度?
法律主观：公司费用报销管理制度范本内容如下： 目的 为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。 适用范围 本制度适用于市场部及其它相关部门。
费用报销管理制度包括：出差管理；差旅费；备用金管理；报销管理。
第二条：根据公司实际情况，将费用报销分为交通费、差旅费、通讯费、培训费、业务招待费、会议费、办公费、其他费用等。 第三条：本制度适用公司各部门及分公司。
费用报销的一般规定为：(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度)，且发票背面有经办人签名。
...让员工既愿意出差,又自觉遵守出差的管理制度而抱怨呢?
公司的价值才会更大，正是这种员工利益至上的管理理念，让西门子公司取得了成功，屹立上百年而不倒。
在执行任务的过程中，员工用什么方法当然有一定的自由度，但不能放任他为了达到目标而不择手段，你要划出边界。边界，就是要规定什么动作是不能做的。
D：严格执行流程 流程是企业告诉员工该怎么做，而制度是高速员工不能怎么做。
当然有了，我在公司每次出差都是随时在线申请和报销的，效率非常高。
清理“不要”的东西，可使员工不必每天反复整理、整顿、清扫不必要的东西而形成做无聊、无价值的时间、成本、人力成本…..等浪费。
在管理机制方面，每一项规章制度的制定与实施要让员工从内心深处去认识到各项规章制度的制定与贯彻是企业发展势在必行的，而且是在调动他们的积极性。
新编办公室内部管理制度大全的内容简介
1、员工守则出差管理制度：遵法制，爱集体，听指挥，严纪律，重仪表，讲礼貌，讲卫生，敬客户，守机密，保廉洁，勤节约。 管理规定出差管理制度：不串岗，不做工作无关出差管理制度的事情，不迟到早退。
2、办公室管理规章制度细则是如下：办公室工作人员均要严格遵守纪律，按时上下班，不得迟到、早退。
3、印章管理制度 对印章管理按照“ 监 号文件关于使用新印章及加强印章管理的通知要求，由办公室主任严格管理。、印章使用登记制度。除领导签发公文外，使用印章须经有关领导批准，并一律填写管城大队用印登记表。
4、为了加强办公室管理，明确公司内部管理职责，使内务管理工作更加标准化、制度化和规范化，结合实际情况，特制订本制度。[1] 本制度适用于公司所有成员并严格遵守各项规定。
